Especialista Fiscal PJ

📌 Principais tarefas:

• Analisar e liberar as guias para pagamento de ISS, IRRF / ICMS / FGTS / PIS / COFINS / IRPJ / CSLL;
• Atualização e Conferência das Planilhas e Guias de Parcelamento de Impostos;
• Acompanhamento das Reclamações no Site da Prefeitura de Notas não Emitidas;
• Apurações fiscais nos regimes tributários, fechamento de impostos municipais;
• Excelentes conhecimentos nas retenções na fonte;
• Atendimento a auditoria interna e externa.;
• Lançamentos de notas fiscais no ERP Totvs.

Requisitos técnicos:

• Conhecimento Fiscal e Tributário (Base Técnica)
• Tributos Indiretos
• ICMS
• Regimes: Normal, Simples Nacional, Substituição Tributária (ICMS-ST)
• CFOP (entrada, saída, devoluções, remessas)
• DIFAL (consumidor final, EC 87/2015)
• FCP
• Créditos x Débitos
• IPI
• Incidência, suspensão, isenção
• Crédito e estorno
• ISS
• Serviços próprios e tomados
• Retenção na fonte
• PIS e COFINS
• Regime Cumulativo x Não Cumulativo
• Créditos permitidos
• Alíquotas diferenciadas
• PIS/COFINS-ST
• Retenções
• IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS (Lei 10.833)

Conhecimento do Módulo Fiscal no Protheus

• TES – Tipo de Entrada e Saída
• CFOP
• Incidência de impostos
• Integração Contábil
• Geração de livros fiscais
• Produtos
• NCM
• CST / CSOSN
• Origem da mercadoria
• Parceiros
• Cliente / Fornecedor
• Regime tributário
• Indicador de contribuinte ICMS
• Natureza de Operação
• Parametrização fiscal x contábil

Conhecimentos Importantes:

• Validação no PVA
• Correção de erros no Protheus
• Ajustes de registros fiscais
• Controle de versões de layout SPED.